索引号：	734982357/202608-00001	信息分类：	部门（单位）预决算
内容分类：		发布日期：	2026-08-06 11:17
发布机构：	市林业局	成文日期：
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名称：	淮南市林业局2025年度部门决算	点击量：
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索引号：	734982357/202608-00001
信息分类：	部门（单位）预决算
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发布日期：	2026-08-06 11:17
发布机构：	市林业局
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淮南市林业局2025年度部门决算

发布时间：2026-08-06 11:17信息来源：市林业局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市林业局2025年度部门决算

2026年8月

第一部分 淮南市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市林业局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市林业局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

2.2025年度市级公益林绩效项目绩效评价报告

第一部分 淮南市林业局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策；组织拟定本市的林业地方性法规、规章和制定有关政策并监督实施。

(二)拟定全市森林生态环境建设和林业发展战略，中长期发展规划及市政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；管理市级林业资金；指导全市林业资金的管理和使用。

(三)组织开展生态环境建设和国土绿化工作；组织指导开展植树造林、退耕还林、义务植树和城乡绿化工作，指导国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业站规划、建设和管理。

(四)负责全市森林资源的管理；组织全市森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；监督全市森林采伐限额和木材生产计划的执行；指导、监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并对依法应由市级以上政府批准的林地征用、占用进行初审。

(五)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市林业局2025年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较无增减变化。

纳入淮南市林业局2025年度部门决算编制范围的二级单位共8个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市林业局局本级
2	淮南市绿化推进中心
3	淮南市苗圃
4	淮南市果树技术推广站
5	淮南市上窑林场
6	淮南市林业有害生物防治检疫站
7	淮南市舜耕山管理处(舜耕山公园)
8	淮南市洞山林场

第二部分淮南市林业局2025年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：市林业局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,246.76	一、一般公共服务支出	35	10.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.00	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	42	835.78
	9		九、卫生健康支出	43	68.62
	10		十、节能环保支出	44	86.82
	11		十一、城乡社区支出	45	120.00
	12		十二、农林水支出	46	2,991.66
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	255.59
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	4,368.76	本年支出合计	61	4,368.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	4,368.76	总计	65	4,368.76
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	4,368.76	4,366.76
201			一般公共服务支出	10.29	10.29
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00
2013101			行政运行	10.00	10.00
20136			其他共产党事务支出	0.29	0.29
2013602			一般行政管理事务	0.29	0.29
208			社会保障和就业支出	835.78	835.78
20805			行政事业单位养老支出	828.16	828.16
2080501			行政单位离退休	66.07	66.07
2080502			事业单位离退休	479.03	479.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.07	178.07
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.98	104.98
20808			抚恤	7.62	7.62
2080801			死亡抚恤	7.62	7.62
210			卫生健康支出	68.62	68.62
21011			行政事业单位医疗	68.62	68.62
2101101			行政单位医疗	17.82	17.82
2101102			事业单位医疗	45.10	45.10
2101103			公务员医疗补助	5.70	5.70
211			节能环保支出	86.82	86.82
21104			自然生态保护	86.82	86.82
2110401			生态保护	86.82	86.82
212			城乡社区支出	120.00	120.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00
2120803			城市建设支出	30.13	30.13
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.87	89.87
213			农林水支出	2,991.65	2,989.65
21302			林业和草原	2,888.65	2,886.65
2130201			行政运行	185.24	185.24
2130204			事业机构	1,621.52	1,619.52
2130205			森林资源培育	213.95	213.95
2130206			技术推广与转化	18.56	18.56
2130207			森林资源管理	95.19	95.19
2130209			森林生态效益补偿	85.00	85.00
2130213			执法与监督	6.18	6.18
2130234			林业草原防灾减灾	140.00	140.00
2130299			其他林业和草原支出	523.01	523.01
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	103.00	103.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.00	103.00
221			住房保障支出	255.59	255.59
22102			住房改革支出	255.59	255.59
2210201			住房公积金	143.63	143.63
2210202			提租补贴	111.96	111.96
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
部门：		市林业局								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	4,368.76	2,443.39
201				一般公共服务支出	10.29
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00
2013101				行政运行	10.00
20136				其他共产党事务支出	0.29
2013602				一般行政管理事务	0.29
208				社会保障和就业支出	835.78	726.62
20805				行政事业单位养老支出	828.16	719.00
2080501				行政单位离退休	66.07	66.07
2080502				事业单位离退休	479.03	369.87
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.07	178.07
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	104.98	104.98
20808				抚恤	7.62	7.62
2080801				死亡抚恤	7.62	7.62
210				卫生健康支出	68.62	68.62
21011				行政事业单位医疗	68.62	68.62
2101101				行政单位医疗	17.82	17.82
2101102				事业单位医疗	45.10	45.10
2101103				公务员医疗补助	5.70	5.70
211				节能环保支出	86.82
21104				自然生态保护	86.82
2110401				生态保护	86.82
212				城乡社区支出	120.00
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00
2120803				城市建设支出	30.13
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.87
213				农林水支出	2,991.66	1,392.55
21302				林业和草原	2,888.66	1,392.55
2130201				行政运行	185.24	178.04
2130204				事业机构	1,621.52	1,214.51
2130205				森林资源培育	213.95
2130206				技术推广与转化	18.56
2130207				森林资源管理	95.19
2130209				森林生态效益补偿	85.00
2130213				执法与监督	6.18
2130234				林业草原防灾减灾	140.00
2130299				其他林业和草原支出	523.01
21305				巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	103.00
2130599				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.00
221				住房保障支出	255.59	255.59
22102				住房改革支出	255.59	255.59
2210201				住房公积金	143.63	143.63
2210202				提租补贴	111.96	111.96
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,246.76	一、一般公共服务支出	30	10.29	10.29
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.00	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	835.78	835.78
	9		九、卫生健康支出	38	68.62	68.62
	10		十、节能环保支出	39	86.82	86.82
	11		十一、城乡社区支出	40	120.00		120.00
	12		十二、农林水支出	41	2,989.65	2,989.65
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	255.59	255.59
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	4,366.76	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,366.76	4,246.76	120.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	4,366.76	总计	58	4,366.76	4,246.76	120.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	4,246.76	2,441.39		1,805.37
201			一般公共服务支出	10.29			10.29
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00			10.00
2013101			行政运行	10.00			10.00
20136			其他共产党事务支出	0.29			0.29
2013602			一般行政管理事务	0.29			0.29
208			社会保障和就业支出	835.78	726.62		109.16
20805			行政事业单位养老支出	828.16	719.00		109.16
2080501			行政单位离退休	66.07	66.07
2080502			事业单位离退休	479.03	369.87		109.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.07	178.07
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.98	104.98
20808			抚恤	7.62	7.62
2080801			死亡抚恤	7.62	7.62
210			卫生健康支出	68.62	68.62
21011			行政事业单位医疗	68.62	68.62
2101101			行政单位医疗	17.82	17.82
2101102			事业单位医疗	45.10	45.10
2101103			公务员医疗补助	5.70	5.70
211			节能环保支出	86.82			86.82
21104			自然生态保护	86.82			86.82
2110401			生态保护	86.82			86.82
213			农林水支出	2,989.65	1,390.55		1,599.10
21302			林业和草原	2,886.65	1,390.55		1,496.10
2130201			行政运行	185.24	178.04		7.20
2130204			事业机构	1,619.52	1,212.51		407.01
2130205			森林资源培育	213.95			213.95
2130206			技术推广与转化	18.56			18.56
2130207			森林资源管理	95.19			95.19
2130209			森林生态效益补偿	85.00			85.00
2130213			执法与监督	6.18			6.18
2130234			林业草原防灾减灾	140.00			140.00
2130299			其他林业和草原支出	523.01			523.01
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	103.00			103.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.00			103.00
221			住房保障支出	255.59	255.59
22102			住房改革支出	255.59	255.59
2210201			住房公积金	143.63	143.63
2210202			提租补贴	111.96	111.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	1,795.28	302	商品和服务支出	134.77	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	561.56	30201	办公费	12.32	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	118.95	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	408.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	208.65	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.07	30206	电费	0.36	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	104.98	30207	邮电费	4.21	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	58.20	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	5.70	30209	物业管理费	0.48	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	0.96	31009	土地补偿
30113	住房公积金	143.63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	2.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	511.34	30215	会议费	0.29	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	9.81	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	494.24	30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	7.62	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	3.97	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	5.24	30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	42.81	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	21.16	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.80	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	20.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		2,306.62	公用经费合计							134.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				120.00		120.00	120.00		120.00
212			城乡社区支出				120.00		120.00	120.00		120.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				120.00		120.00	120.00		120.00
2120803			城市建设支出				30.13		30.13	30.13		30.13
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				89.87		89.87	89.87		89.87
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：淮南市林业局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南市林业局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计4368.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4368.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加473.48万元，增长12.16%，主要原因：25年项目支出较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4368.76万元，其中：财政拨款收入4366.76万元，占99.95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4368.76万元，其中：基本支出2443.39万元，占55.93%；项目支出1925.38万元，占44.07%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计4366.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4366.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加475.08万元，增长12.21%，主要原因：2025年项目支出较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4246.76万元，占本年支出的97.21%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加428.82万元，增长11.23%。主要原因是2025年项目支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4246.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.29万元，占0.24%;社会保障和就业支出（类）支出835.78万元，占19.68%；卫生健康支出（类）支出68.62万元，占1.62%；节能环保支出（类）支出86.82万元，占2.04%；农林水支出（类）支出2989.65万元，占70.4%；住房保障（类）支出255.59万元，占6.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2981.4万元，支出决算为4246.76万元，完成年初预算的142.44%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算中不包含上级转移支付资金；二是年初预算中不包含年度目标考核奖。其中:基本支出2441.39万元，占57.49%；项目支出1805.37万元，占42.51%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的原因是该项目资金为年中增加。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于预算数的主要原因是机关工委拨付党组织活动经费不在年初预算中。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为66.07万元，支出决算为66.07万元，完成年初预算的100%。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为360.6万元，支出决算为479.03万元，完成年初预算的132.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上窑林场和洞山林场退休人员企事业差补工资。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为173.7万元，支出决算为178.07万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员年审增加相应费用。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为86.8万元，支出决算为104.98万元，完成年初预算的120.94%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员退休做实职业年金。

7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.62万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金不在年初预算中。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.3万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的103.01%，决算数大于预算数的主要原因是年中行政人员年审增加相应费用。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为43.7万元，支出决算为45.1万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中事业编制人员年审增加相应费用。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的103.64%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员年审增加相应费用。

11．节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为14.2万元，支出决算为86.82万元，完成年初预算的611.41%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含上级转移支付资金。

12．农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为143万元，支出决算为185.24万元，完成年初预算的129.54%，决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖不在年初预算中，为年中追加。

13．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为1436.7万元，支出决算为1619.52万元，完成年初预算的112.72%，决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖不在年初预算中，为年中追加。

14．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为42.5万元，支出决算为213.95万元，完成年初预算的503.41%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含上级转移支付资金。

15．农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为18.56万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的100%。

16．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为115.2万元，支出决算为95.19万元，完成年初预算的82.63%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中的“生态修复工作经费20万元”指标未下达，项目未实施。

17．农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%。

18．农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的100%。

19．农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为5万元，支出决算为140万元，完成年初预算的2800%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含上级转移支付资金。

20．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为113.4万元，支出决算为523.01万元，完成年初预算的461.21%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含上级转移支付资金。

21．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为103万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含上级转移支付资金。

22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为130.5万元，支出决算为143.63万元，完成年初预算的110.06%，决算数大于预算数的主要原因是目标考核配套公积金不在年初预算中。

22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为117.6万元，支出决算为111.96万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴根据当年实际审批表调整支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2441.39万元，其中：人员经费2306.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费134.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入120万元，本年支出120万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为30.13万元，完成年初预算的25.11%，决算数小于预算数的主要原因是调整89.87万元至其他国有土地使用权出让收入安排科目中。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.87万元，决算数大于预算数的主要原因是次科目的预算在城市建设支出中。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市林业局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，淮南市林业局机关运行经费支出134.77万元，比2024年减少7.37万元，下降5.19%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮南市林业局政府采购支出总额749.9万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出488.26万元、政府采购服务支出260.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市林业局共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、其他用车11辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共39个项目，涉及资金1797.93万元。从评价情况看，各单位均对各自单位的所属项目进行了全面的自评工作，各项目的绩效均达到了年初的预期绩效目标。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年度以年初设定的目标为牵引，依据部门职责，按照年度工作任务及计划较好地完成了年度工作任务。

组织对“市级公益林绩效”项目开展了部门评价，共涉及资金85万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，市级生态公益林补偿经费项目计划投入资金85万元，全部为财政资金；实际到位资金85元资金，资金到位率100%,项目管理比较规范，制定相应的项目管理制度并得到了有效执行。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2025年度部门决算中反映“市级公益林绩效”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市级公益林项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分。全年预算数为85万元，执行数为84.44万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标,定期开展全市公益林面积核实工作，各林场以森林资源“一张图”林地面积及现场实际情况为基准，上报公益林面积核实情况表；与护林员签订了管护协议，管护到位率100%；生态公益林区划内森林火灾受灾率0.1%，小于0.4%，林业有害生物成灾率0%，小于0.4%。；二是经济效益：通过管护费和森防费的投入，林区林政秩序良好，森林火灾发生明显减少，林业有害生物成灾率为0。部分林场里面含有少数板栗林、桃树林和梨树林等经济林，林场与农民和合作社签订经营权租赁合同实现收入的增加。发现的主要问题及原因：一是产出指标,质量指标目标设定不清晰，无量化指标，无法对质量达标率进行评价；二是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是在设置相关绩效指标时，建议充分考虑具体的指标是否具备清晰、可衡量性，是否能够考核；二是对于财政预算资金应及时拨付，保证各林场工作的及时有序开展。

市级公益林项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			市级生态公益林补偿经费
主管部门			105-淮南市林业局			实施单位	105001-淮南市林业局
项目期限			99年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	85.00	85.00	56.54	10	66.51%	6.65
			其中：本年财政拨款	85.00	85.00	56.54	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据淮南市委2010年下发的《中共淮南市委、淮南市人民政府关于加快林业改革发展的决定》和市政府办《关于印发淮南市市级生态公益林实施方案的通知》（淮府办【2007】67号）精神、《淮南市人民政府办公室关于完善集体林权制度的实施意见》（淮府办【2017】57号）精神，完成对6.4万亩市级公益林生态补偿，进行保护性经营，充分发挥森林生态效益、经济效益、社会效益。委托业务费：市级公益林面积56293亩*15元／亩=85万元。					加强市级公益林管护，提高森林质量，保障森林资源蓄积量持续增长，生态状况目标明显改善。完成5.63万亩市级公益林管护工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益林费用		＝56293亩	56293亩	10	10
		质量指标	质量指标		按时按量发放到位	达成预期指标	10	10
		时效指标	时效		2025年底发放完毕	达成预期指标	10	10
		成本指标	成本指标		＝850000元	844440元	20	20
	效益指标	经济效益	经济效益指标		增加经济效益	达成预期指标	10	10
		社会效益	社会效益指标		提升整体生态环境	达成预期指标	10	10
		生态效益	生态效益		显著提升	达成预期指标	5	5
		可持续影响	可持续影响		补偿到位，提升生态环境	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		人民群众满意	达成预期指标	10	10
总分							100	96.65

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.市林业局部门2025年度项目支出绩效自评表

2.淮南市林业局市级公益林生态补偿资金项目支出绩效自评报告

附件1：市林业局部门2025年度项目支出绩效自评表.docx

附件2：淮南市林业局市级公益林生态补偿资金项目支出绩效自评报告.doc

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