索引号：	734982357/202608-00017	信息分类：	部门（单位）预决算
内容分类：		发布日期：	2026-08-10 17:27
发布机构：	市林业局	成文日期：
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名称：	淮南市舜耕山管理处2025年度单位决算	点击量：
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信息分类：	部门（单位）预决算
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淮南市舜耕山管理处2025年度单位决算

发布时间：2026-08-10 17:27信息来源：市林业局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市舜耕山管理处2025年度单位决算

2026年8月

第一部分淮南市舜耕山管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分淮南市舜耕山管理处2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市舜耕山管理处2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市舜耕山管理处概况

一、主要职责

（一）根据淮南市林业局安排，按照《淮南市舜耕山风景区管理条例》精神，负责保护和管理舜耕山管理处生态资源和环境。

（二）宣传贯彻防火、环保等有关法律、法规和政策等。

（三）负责森林防火工作。及时部署人员、装备、车辆及通讯设备，重点区域安排工作人员巡查，主动协助舜耕山各林木权属单位和辖区政府发现并及时扑灭大小火情，保护舜耕山森林植被安全。

（四）负责舜耕山风景区内各景点的绿化养护工作。

（五）负责舜耕山风景区内管理环山路（森林防火通道）、路灯、亭、台、阁的巡查巡视及维修维护工作。

（六）负责舜耕山风景区管理巡查，配合辖区政府和权属单位全力制止风景区内偷埋乱葬违法行为。

（七）严格依照《淮南市禁止燃放烟花爆竹管理工作实施方案》，负责舜耕山风景区禁止燃放烟花爆竹工作。

（八）实行分区域动态巡查责任制，建立健全风景区管理的各项制度，负责风景区建设规划、施工监察和违法建设执法缉查工作，查处破坏舜耕山风景区森林树木、自然景观和公共基础设施的违法行为。

二、单位决算构成

淮南市舜耕山管理处2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分淮南市舜耕山管理处2025年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	462.29	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.00	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	77.09
	9		九、卫生健康支出	43	10.56
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	120.00
	12		十二、农林水支出	46	339.90
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	582.29	本年支出合计	61	582.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	582.29	总计	65	582.29
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	582.29	582.29
2080502			事业单位离退休	22.60	22.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81
2101102			事业单位医疗	10.56	10.56
2120803			城市建设支出	30.13	30.13
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.87	89.87
2130204			事业机构	218.06	218.06
2130207			森林资源管理	65.19	65.19
2130234			林业草原防灾减灾	10.00	10.00
2130299			其他林业和草原支出	46.64	46.64
2210201			住房公积金	23.94	23.94
2210202			提租补贴	10.81	10.81
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

											公开03表
单位：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计		基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1		2	3		4	5	6
			合计	582.29		340.46	241.83
2080502			事业单位离退休	22.60		22.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68		32.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.81		21.81
2101102			事业单位医疗	10.56		10.56
2120803			城市建设支出	30.13			30.13
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		89.87			89.87
2130204			事业机构	218.06		218.06
2130207			森林资源管理	65.19			65.19
2130234			林业草原防灾减灾	10.00			10.00
2130299			其他林业和草原支出	46.64			46.64
2210201			住房公积金	23.94		23.94
2210202			提租补贴	10.81		10.81
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	462.29	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.00	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	77.09	77.09
	9		九、卫生健康支出	38	10.56	10.56
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	120.00		120.00
	12		十二、农林水支出	41	339.90	339.90
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	34.75	34.75
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	582.29	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	582.29	462.29	120.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	582.29	总计	58	582.29	462.29	120.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	462.29	340.46		121.83
2080502			事业单位离退休	22.60	22.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81
2101102			事业单位医疗	10.56	10.56
2130204			事业机构	218.06	218.06
2130207			森林资源管理	65.19			65.19
2130234			林业草原防灾减灾	10.00			10.00
2130299			其他林业和草原支出	46.64			46.64
2210201			住房公积金	23.94	23.94
2210202			提租补贴	10.81	10.81
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	297.14	302	商品和服务支出	18.80	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	93.46	30201	办公费	2.10	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	8.89	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	74.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	30.20	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.68	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	21.81	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	23.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	24.52	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	2.20	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	24.49	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	9.26	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	2.23	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		321.66	公用经费合计							18.80
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				120.00		120.00	120.00		120.00
2120803			城市建设支出				30.13		30.13	30.13		30.13
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				89.87		89.87	89.87		89.87
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。备注：舜耕山管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。备注：舜耕山管理处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南市舜耕山管理处2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计582.29万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计582.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加47.34万元，增长8.85%，主要原因：是城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计582.29万元，其中：财政拨款收入582.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计582.29万元，其中：基本支出340.46万元，占58.47%；项目支出241.83万元，占41.53%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计582.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计582.29万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加47.34万元，增长8.85%，主要原因：是城乡社区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出462.29万元，占本年支出的79.39%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.08万元，增长0.23%。主要原因一是零星增资；二是其他林业和草原支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出462.29万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出10.56万元，占2.28%；社会保障和就业（类）支出77.09万元，占16.68%；农林水（类）支出339.89万元，占73.52%；住房保障（类）支出34.75万元，占7.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为393.9万元，支出决算为462.29万元，完成年初预算的117.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是零星增资；二是其他林业和草原支出增加。其中:基本支出340.46万元，占73.65%；项目支出121.83万元，占26.35%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.87万元，支出决算为22.60万元，完成年初预算的151.98%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.71万元，支出决算为32.68万元，完成年初预算的103.06%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整后增加的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.86万元，支出决算为21.81万元，完成年初预算的137.51%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整后增加的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.14万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的104.14%，决算数大于预算数的主要原因是年审基数调后增加的支出。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为218.53万元，支出决算为218.06万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于预算数的主要原因是25年退休4人，人员经费支出减少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为65.20万元，支出决算为65.19万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。

7．农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是林业局下拨的林业有害生物防治经费支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.64万元，决算数大于预算数的主要原因是主管局下拨的其他林业和草原经费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.79万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的100.63%，决算数大于预算数的主要原因是公积金年审后基数调整增加的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.78万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的78.45%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休4人提租补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出340.46万元，其中：人员经费321.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费18.80万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入120.00万元，本年支出120.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数相比无增减变动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市舜耕山管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮南市舜耕山管理处为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮南市舜耕山管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市舜耕山管理处共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金241.83万元。从评价情况看，2025年度舜耕山景区项目综合得分100分，评价结果为优。景区环境卫生整洁、优美；功能照明设施和景观照明设施完好，达到了预期绩效目标。组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示为优，景区环境卫生整洁、景区道路桥梁安全运行、绿化养护落实到位，提高了易居感和群众的幸福指数。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示为优，景区环境卫生整洁、景区道路桥梁安全运行、绿化养护落实到位，提高了易居感和群众的幸福指数。

（3）我单位在2025年度单位决算中反映“景区管理经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

景区管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为65.20万元，执行数为65.19万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是保护和管理景区自然资源、人文资源和生态环境；二是监督景区规划的实施和景区内建设活动。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			舜耕山景区管理经费
主管部门			淮南市林业局			实施单位	舜耕山管理处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	65.19	65.19	65.19	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	65.19	65.19	65.19	—
			上年结转资金				—
			其他资金				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1、舜耕山风景区1500盏景观灯配件更换、维修，各类亭台楼阁亮化等的养护、维修费用。2、舜耕山风景区木栈道、防腐木护栏、仿古建筑的养护、维修、白蚁防治。3、舜耕山风景区27个门档、3千米隔离桩和护栏的维修、更新。4、舜耕山风景区环山路（28公里）300处警示牌、宣传牌、减速带等设施的维修更新。5、舜耕山风景区景观路照明。6、政府规定森林防火24小时值班、景区节假日、双休日应急加班。7、舜耕山风景区4台景区灭火、日常巡查、应急抢险、生产办公使用的消防水车、小货车等机动车辆的保险、维修维护。8、景区监控网络维护。9、灭火器械用油维修维护					按预期目标完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：舜耕山风景区亭、廊、阁亮化，景观灯维修、配件购买、更换和清洁养护指标2：舜耕山28公里环山路为我处日常管理，300处道路通行警示牌、15处安全反光镜、180条道路减速带、11公里山坡石板游览步道、110处宣传牌的日常维修更换。		实际完成率	100%	15	15
		质量指标	指标1：符合灯具安装行业合格标准指标2：符合市政道路施工验收等标准		质量达标率	100%	15	15
		时效指标	2025		任务当年完成	100%	10	10
		成本指标	预算下达数		65.19	100%	10	10
	效益指标	经济效益	指标1：保障景区亮化照明指标2：完善景区公共设施指标3：方便市民群众出行				5	0
		社会效益	指标1：保障景区游客观赏满意度指标2：完善景区公共设施，提升游客满意度指标3：保障游客出行安全		明显提升	100%	5	5
		生态效益	指标1：景观照明指标2：安全出行指标3：森林植被完好		景区生态稳定	100%	10	10
		可持续影响	指标1：提高游客满意度指标2：保障景区亮化照明指标3：保障市民出行安全		管护可持续率	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		公众满意度	90%	10	10
总分							100	95

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市舜耕山管理处2025年度项目支出绩效自评表

市舜耕山管理处2025年度项目支出绩效自评表.docx

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