淮南市苗圃2025年度单位决算
淮南市苗圃2025年度单位决算
2026年8月
目 录
第一部分 淮南市苗圃概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 淮南市苗圃2025年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市苗圃2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2025年度项目支出绩效自评表
第一部分 淮南市苗圃概况
一、主要职责
根据事业单位登记管理局规定，淮南市苗圃主要职责：管理国有苗圃，促进林业发展。培育花卉苗木绿化、美化、净化城市环境。主要承担良种繁育，引种试验，为城市绿化提供优质种苗及相关配套服务，山场植被的管理、更新及养护。
二、单位决算构成
淮南市苗圃2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 淮南市苗圃2025年度单位决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
326.99 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
326.99 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
326.99 |
本年支出合计 |
61 |
326.99 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
326.99 |
总计 |
65 |
326.99 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
|
合计 |
326.99 |
326.99 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130204 |
事业机构 |
306.99 |
306.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
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|
|
|
|
公开03表 |
||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
326.99 |
|
326.99 |
|
|
|
|||||
|
2130204 |
事业机构 |
306.99 |
|
306.99 |
|
|
|
||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
20 |
|
20 |
|
|
|
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
326.99 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
|
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
|
|
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
326.99 |
326.99 |
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
326.99 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
326.99 |
326.99 |
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
326.99 |
总计 |
58 |
326.99 |
326.99 |
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
326.99 |
|
326.99 |
||||||
|
2130204 |
事业机构 |
306.99 |
|
306.99 |
|||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
20 |
|
20 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
|
||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
注：我单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
注：我单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 淮南市苗圃2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计326.99万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计326.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加90.99万元，增长38.55%，主要原因：一是加入机关事业单位养老保险，增加机关事业单位养老保险缴费64.99万元；二是增加市苗圃2025年防火期“鲜花换纸”项目20万元；三是增加义务植树绿化费6万元。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计326.99万元，其中：财政拨款收入326.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计326.99万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出326.99万元，占100%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计326.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计326.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加90.99万元，增长38.55%，主要原因：一是加入机关事业单位养老保险，增加机关事业单位养老保险缴费64.99万元；二是增加市苗圃2025年防火期“鲜花换纸”项目20万元；三是增加义务植树绿化费6万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出326.99万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.99万元，增长38.55%，主要原因：一是加入机关事业单位养老保险，增加机关事业单位养老保险缴费64.99万元；二是增加市苗圃2025年防火期“鲜花换纸”项目20万元；三是增加义务植树绿化费6万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出326.99万元，主要用于：农林水（类）支出326.99万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为236万元，支出决算为326.99万元，完成年初预算的138.55%。决算数大于预算数的主要原因:一是加入机关事业单位养老保险，增加机关事业单位养老保险缴费64.99万元；二是增加市苗圃2025年防火期“鲜花换纸”项目20万元；三是增加义务植树绿化费6万元。其中:基本支出0万元，占0%；项目支出326.99万元，占100%。具体情况如下：
农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）一般公共预算财政拨款支出306.99万元，占93.88%。
农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）一般公共预算财政拨款支出20万元，占6.12%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出0万元，本年度淮南市苗圃没有财政拨
款基本支出收入，也没有使用财政拨款基本支出安排的支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度淮南市苗圃没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2025年度淮南市苗圃没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
淮南市苗圃为事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2025年度，淮南市苗圃政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，淮南市苗圃共有车辆1辆，其中：其他用车车1辆。
（四）关于2025年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金326.99万元。从评价情
况看，
1.单位年度总体目标
申请预算资金326.99万元，用于人员工资55.11万元，机关事业单位养老保险缴费205.29万元，住房公积金14.36万元，其他工资福利支出5.23万元，公用支出21万元，完成支付“鲜花换纸”项目费用20万元及义务植树6万元。单位资金规范有序地使用；落实公共财政支出政策，加强预算绩效管理，提高经费使用效益；推动单位工作规范化、制度化、科学化，推进市苗圃科室节能工作，完成2025年节约型单位的工作任务；坚持保障水平与经济社会发展水平相适应，坚持资源配置与运行合理需求相匹配，厉行节约、提升效能。
2.总体目标完成情况
2025年度以年初设定的目标为牵引，依据部门职责，按照2025年度工作任务及计划执行率100%，完成绩效目标达到的指标，较好地完成了年度工作任务。
一是完成支付人员工资55.11万元；二是完成支付住房公积金14.36万元；三是完成支付机关事业单位养老保险缴费205.29万元；四是完成支付公用经费21万元（其中咨询费2万元，水电费7.79万元，公务用车运行维护费2万元，专用材料费5.21万元，办公费2.4万元，维修费1万元，差旅费0.6万元）；五是完成支付“鲜花换纸”项目费用20万元；六是完成支付义务植树绿化费6万元。通过项目实施，失地职工得到安置，职工基本生活得到保障，排除了单位不稳定因素的同时也促进了林业生产，降低了苗木成本，完成2025年节约型单位的工作任务。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
1.总体结论
2025年度，淮南市苗圃预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好，具体包括：2025年度预算资金326.99万元，推进市苗圃科室节能工作，完成2025年节约型单位的工作任务；坚持保障水平与经济社会发展水平相适应，坚持资源配置与运行合理需求相匹配，厉行节约、提升效能。
2.自评结果
经自评，2025年度淮南市苗圃整体支出绩效自评综合得分为90分，自评结果为“优”。
项目支出绩效自评表
（2025年度）
|
项目名称 |
定额补助费项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
105-淮南市林业局 |
实施单位 |
105004-淮南市苗圃 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额： |
224 |
224 |
224 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
|
其中：本年财政拨款 |
224 |
224 |
224 |
— |
|
|
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
|
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
|
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
通过实施市苗圃定额补助项目内容，预期完成定额补助保障职工人数54人，工资福利在每月30号发放，总次数14次，完成支付管理人员工资37.92万元，机关事业单位养老保险等各项费用的支出150.72万元，住房公积金14.36万元，工资福利足额发放准确率100%，日常运转保障事项8项，合规的日常运转费用从发生到完成报销支付的平均时长为7个工作日，日常运转经费21万元。达成职工群体稳定率100%，社会保障接续率100%，社会矛盾长期化解效果良好，被安置职工满意度95%以上 |
完成定额补助保障职工人数54人，工资福利在每月30号发放，总次数14次，完成支付管理人员工资37.92万元，机关事业单位养老保险等各项费用的支出150.72万元，住房公积金14.36万元，工资福利足额发放准确率100%，日常运转保障事项8项，合规的日常运转费用从发生到完成报销支付的平均时长为7个工作日，日常运转经费21万元。达成职工群体稳定率100%，社会保障接续率100%，社会矛盾长期化解效果良好，被安置职工满意度95%以上。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
定额补助保障职工人数 |
≤54人 |
54人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
工资福利发放次数 |
≧14 |
14 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||||
|
日常运转保障事项 |
≧8 |
8 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||||
|
质量指标 |
工资福利足额发放率 |
100% |
达成预期目标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
发放准确率 |
100% |
达成预期目标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
每月工资福利发放日 |
≤30号 |
≤30号 |
5 |
5 |
|
||||||
|
合规的日常运转费用从发生到完成报销支付的平均时长 |
≧5 |
≧5 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
管理人员工资 |
≤37.92万元 |
37.92万元 |
2.5 |
2.5 |
|
||||||
|
机关事业单位养老保险等各项费用的支出 |
≧150.72万元 |
150.72万元 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||||
|
住房公积金 |
≤14.36万元 |
14.36万元 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||||
|
日常运转经费 |
≤21万元 |
21万元 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
100% |
达成预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益
|
职工群体稳定率 |
100% |
达成预期目标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会保障接续率 |
100% |
达成预期目标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
生态效益 |
对美化环境，保护资源的改善影响程度 |
100% |
达成预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响 |
社会矛盾长期化解率 |
100% |
达成预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
被安置职工满意度 |
97.5% |
达成预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
附件：
项目支出绩效自评表
（2025年度）
|
项目名称 |
市苗圃2025年防火期“鲜花换纸”项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
105-淮南市林业局 |
实施单位 |
105004-淮南市苗圃 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
申请从市林业局森林资源管理工作经费项目中的40102国库管理非税收入中划转20万元用于森林防火，“鲜花换纸”活动及其相关宣传展板制作等。 |
完成2025年鲜花换纸1.87万束，价值16.46万元，制作宣传展板20个0.78万元，横幅430米0.3万元及简易棚10个0.36万元，森林防火等其他支出2.1万元。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成鲜花换纸1.87万束 |
1.87 |
1.87 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本20万元 |
20 |
20 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
100% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
100% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对美化环境，保护资源的改善影响程度 |
100% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
增加祭祀者对文明祭祀的理解度 |
100% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
100% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：淮南市苗圃2025年度项目支出绩效自评表
皖公网安备 34040302000279号