淮南市绿化工作推进中心2025年度单位决算

淮南市绿化工作推进中心2025年度单位决算

2026年8月

目  录

第一部分 淮南市绿化工作推进中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市绿化工作推进中心2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市绿化工作推进中心2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 淮南市绿化工作推进中心概况

一、主要职责

（一）组织贯彻执行《安徽省全民义务植树条例》、《淮南市城市绿化管理办法》,以及国家、省有关国土绿化的其他法律、法规；

（二）组织指导各县区、各部门(系统)全民义务植树发展规划的编制，并监督实施；

（三）组织全市义务植树活动，指导和检查部门绿化和城市绿化等工作；

（四）组织开展全民义务植树和国土绿化的宣传发动工作；

（五）组织开展国土绿化教育和植纪念树、造纪念林等绿色文明建设活动；

（六）组织开展古树名木的普查、保护管理工作；

（七）组织开展全市绿化评比表彰工作；

（八）承担市绿化工作推进中心日常工作；

（九）负责全市花卉发展规划、建设和管理，指导市花卉协会工作；

（十）承办市绿化工作推进中心、林业局交办的其他事项。

二、单位决算构成

淮南市绿化工作推进中心2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属。

第二部分 淮南市绿化工作推进中心2025年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市绿化工作推进中心2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计98.18万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计98.18万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加13.18万元，增长15.51%，主要原因：上一年项目划转给其他单位较多，对比上年本年划转较少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计98.18万元，其中：财政拨款收入98.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计98.18万元，其中：基本支出82.38万元，占83.91%；项目支出15.8万元，占16.09%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计98.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计98.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加13.18万元，增长15.51%，主要原因：上一年项目划转给其他单位较多，对比上年本年划转较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出98.18万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.18万元，增长15.51%，主要原因：上一年项目划转给其他单位较多，对比上年本年划转较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出98.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出18.51万元，占18.85%;卫生健康支出（类）支出2.4万元，占2.44%；农林水支出（类）支出67.59万元，占68.54%；住房保障（类）支出9.68万元，占9.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.4万元，支出决算为98.18万元，完成年初预算的96.82%。决算数小于预算数的主要原因:项目资金拨付给其他单位使用。其中:基本支出82.38万元，占83.91%；项目支出15.8万元，占16.09%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.29万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.3万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于预算数的主要原因是财政统一追加社保预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的103.89%，决算数大于预算数的主要原因是财政统一追加社保预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的104.35%，决算数大于预算数的主要原因是财政统一追加社保预算。

5．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为72万元，支出决算为67.59万元，完成年初预算的93.88%，决算数小于预算数的主要原因是义务植树项目费用拨付给其他单位使用。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的114.63%，决算数大于预算数的主要原因是考核奖配套公积金不在年初预算中。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出82.38万元，其中：人员经费78.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费4.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市绿化工作推进中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出.

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市绿化工作推进中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮南市绿化工作推进中心为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

    2025年度，淮南市绿化工作推进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市绿化工作推进中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
  

 （四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对25年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金6.74万元。从评价情况看，组织完成市党政军等几大班子、市直机关开展义务植树、全市130株古树名木得到有效保护，‌达到了预期绩效目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2025年淮南市绿化工作推进中心整体支出绩效目标全部完成,项目实施效果良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“义务植树绿化经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

义务植树绿化经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为20万元，执行数为14万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：一是组织完成市党政军等几大班子、市直机关开展义务植树2次以上；二是宣传发动全市义务植树活动，义务尽责率90%。 

项目的《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。