淮南市洞山林场2024年单位预算

 

 

淮南市洞山林场2024年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分淮南市洞山林场概况

1.主要职责

2.淮南市洞山林场预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年洞山林场预算表

1.淮南市洞山林场2024年收支总表

2.淮南市洞山林场2024年收入总表

3.淮南市洞山林场2024年支出总表

4.淮南市洞山林场2024年财政拨款收支总表

5.淮南市洞山林场2024年一般公共预算支出表

6.淮南市洞山林场2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市洞山林场2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市洞山林场2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市洞山林场2024年项目支出表

10.淮南市洞山林场2024年政府采购支出表

11.淮南市洞山林场2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年淮南市洞山林场预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 淮南市洞山林场概况

 

一、主要职责

淮南市洞山林场主要职能是管理国有林场，促进林业发展、林业种苗生产供应，林木种苗病虫害防治，林木种子采收加工，护林防火。

二、淮南市洞山林场预算构成

淮南市洞山林场2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）加强基层组织建设工作，联系实际，提高学习成效，发挥基层党支部的战斗堡垒作用。

（二）继续以森林防火为重点，加大硬件防火设施的投入，同时计划通过购买服务的方式作为我场森林防火的补充形式，加强森林防火信息化建设，保障林场森林生态安全。

    （三）加大林区的管理和巡查力度，杜绝新增违法建筑和乱埋乱葬坟墓数量，同时配合上级部门积极处理景区内的相关问题。

（四）完成春季造林绿化任务，开展2024年森林抚育工作。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年洞山林场预算表

  部门（单位）公开表1

     淮南市洞山林场2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市洞山林场2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市洞山林场2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市洞山林场2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  淮南市XX（部门、单位名称）2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

淮南市XX（部门、单位名称）2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市XX（部门、单位名称）2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：“淮南市洞山林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

  

 部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市XX（部门、单位名称）2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

注：“淮南市洞山林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：“淮南市洞山林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

第三部分 2024年淮南市洞山林场预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市洞山林场所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮南市洞山林场2024年收支总预算445.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市洞山林场2024年收入预算445.6万元，其中，本年收入445.6万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入全部为一般公共预算拨款收入445.6万元，占100%，比2023年预算增加17.1万元，增长4%，增长原因主要是基础绩效工资及退休人员独生子女补贴纳入预算。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市洞山林场2024年支出预算445.6万元，比2023年预算增加17.1万元，增长4%，增长原因主要是在职和退休人员的基础绩效工资纳入预算。其中，基本支出436.3万元，占97.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……；项目支出9.2万元，占2.1%，主要用于森林资源保护、提升森林质量和提高景观效果。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市洞山林场2024年财政拨款收支预算445.6万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款445.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入445.6万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：农林水支出249.2万元，占55.9%；社会保障和就业支出136.8万元，占30.7%；卫生健康支出11.6万元，占2.6%；住房保障支出48万元，占10.8%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市洞山林场2024年一般公共预算支出445.6万元，比2023年预算增加17.1万元，增长4%，主要原因：一是退休人员独生子女补贴纳入预算；二是基础绩效工资纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出249.2万元，占55.9%；社会保障和就业支出136.8万元，占30.7%；卫生健康支出11.6万元，占2.6%；住房保障支出48万元，占10.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构、森林资源培育（项）2024年预算249.2万元，比2023年预算减少78.9万元，下降24.1%，下降原因主要是减少了项目经费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算11.6万元，比2023年预算增加1.5万元，增长14.9%，增长原因主要是缴费基数调整造成的差异。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休、机关事业单位养老保险、职业年金（项）2024年预算136.8万元，比2023年预算增加89.3万元，增长188%，增长原因主要是退休人员基础绩效工资和独生子女补贴纳入了预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）2024年预算48万元，比2023年预算增加5.1万元，增长11.9%，增长原因主要是缴费基数调整造成的差异。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市洞山林场2024年一般公共预算基本支出436.3万元，其中，人员经费415.9万元，公用经费20.4万元。

（一）人员经费415.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.4万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市洞山林场2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市洞山林场2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市洞山林场2024年预算共安排项目支出9.2万元，比2023年预算减少6.8万元，下降42.5%，下降原因主要是在厉行节约保运转的前提下减少不必要的项目支出。主要包括：本年财政拨款安排9.2万元（其中，一般公共预算拨款安排9.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市洞山林场2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市洞山林场2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“中幼林养护”项目。

（1）项目概述。

1、 淮南市洞山林场位于舜耕山南侧，南北狭薄东西绵长，东西绵延约12公里，现管护森林面积8200余亩。2004年区划调整由长丰县划归淮南市，林场职责是管护国有林场，促进林业发展和林业病虫害防治。

2、 气候条件：处于亚热带与温暖带过渡地区，为半湿润季风气候。境内气候温和，雨量适中，光照充足，四季分明，季风显著，无霜期长。年均气温15.3℃，极端最高气温41.2℃，极端最低气温-22.2℃，年均日照时数2259.9小时，年均降雨量941.4毫米，但年际变化大季节分布不均匀，多集中在夏季，易形成旱涝等自然灾害，全年无霜期225天。

3、 地貌特征为山岗坡地，土壤种类繁多，主要有棕壤、黄棕壤、砂姜黑土、紫色土、石灰（岩）土等5个土类。

植被类型为落叶阔叶林。境内主要用材树种有麻栎、杨树、刺槐、乌桕、香樟等；经济树种主要有桃树、枣树、梨树等；灌木主要有酸枣、胡枝子、枸杞和柘树等；草本植物主要有白茅、野古草等。

（2）立项依据。

1、《中华人民共和国森林法》

2、《安徽省实施（森林法）办法》

3、《全国生态公益林建设标准》

4、《国家级公益林管理办法》

5、《森林抚育规程》

6、《生态公益养护技术规程》

7、《森林防火条例》

（3）实施主体。淮南市洞山林场

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。

中幼林养护包括排灌、施肥、松土、除草、浇水、修枝、林地保洁、病虫害监测和防治、树干涂白、看护。

（6）年度预算安排。9.22万元

（7）绩效目标。

 完成1300亩中幼林的综合养护任务；进行合理抚育管护，提高森林质量，抵御自然灾害；提高景观效果，增加森林植被面积，提高植被的质量和覆盖率，使其更好地发挥生态效益和社会效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市洞山林场为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市洞山林场2024年无政府采购预算。

（四） 国有资产占有使用情况                                      

截至2023年12月31日，淮南市洞山林场共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）*台（套）。

2024年洞山林场预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市洞山林场1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

 

淮南市洞山林场2024年部门预算公开表.xls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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