淮南市舜耕山管理处2024年单位预算

淮南市舜耕山管理处

2024年单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.淮南市舜耕山管理处2024年收支总表

2.淮南市舜耕山管理处2024年收入总表

3.淮南市舜耕山管理处2024年支出总表

4.淮南市舜耕山管理处2024年财政拨款收支总表

5.淮南市舜耕山管理处2024年一般公共预算支出表

6.淮南市舜耕山管理处2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市舜耕山管理处2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市舜耕山管理处2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市舜耕山管理处2024年项目支出表

10.淮南市舜耕山管理处2024年政府采购支出表

11.淮南市舜耕山管理处2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）根据淮南市林业局安排，按照《淮南市舜耕山风景区管理条例》精神，负责保护和管理舜耕山生态资源和环境。 

（二）宣传贯彻防火、环保等有关法律、法规和政策等。

（三）负责森林防火工作，及时部署人员、装备、车辆及通讯设备，重点区域安排工作人员巡查，主动协助舜耕山各林木权属单位和辖区政府发现并及时扑灭大小火情，保护舜耕山森林植被安全。

（四）负责舜耕山风景区内各景点的绿化养护工作。

（五）负责舜耕山风景区内管理环山路（森林防火通道）、路灯、亭、台、阁的巡查巡视及维修维护工作。

（六）负责舜耕山风景区管理巡查，配合辖区政府和权属单位全力制止风景区内偷埋乱葬违法行为。                  

（七）严格依照《淮南市禁止燃放烟花爆竹管理工作实施方案》，负责舜耕山风景区禁止燃放烟花爆竹工作。

（八）实行分区域动态巡查责任制，建立健全风景区管理的各项制度，负责风景区建设规划、施工监察和违法建设执法缉查工作，查处破坏舜耕山风景区森林树木、自然景观和公共基础设施的违法行为。 

二、单位预算构成

淮南市舜耕山管理处2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）做好《淮南市舜耕山风景区管理条例》宣传贯彻工作。

一是加大《条例》的宣传力度。开展宣传教育活动，提高市民对新修订《淮南市舜耕山风景区管理条例》的认知度、理解度，努力形成人人知晓《条例》、自觉遵守《条例》的良好氛围。二是履行管理职责。依据《条例》有关规定，进一步加强舜耕山风景区的安全管理，建立健全各项规章制度，强化日常巡查，加大执法力度，坚决遏制各类违法违规行为，依法依规履行各项工作职责。

（二）加强舜耕山风景区生态环境保护工作。

一是加强环境保护宣传。通过多种宣传方式，引起市民对舜耕山生态环境的关注，提高市民的环保意识，引导市民自觉摒弃不利于舜耕山生态环境的各种不文明行为。二是继续加大巡查力度。巩固整治毁绿种菜、违搭乱建、私坟乱葬的行动成效，防止此类事件的再次发生，努力营造一个整洁有序的城市环境，真正做到还绿于民，让城市文明更进一步。

（三）扎实做好森林防火工作。

一是强化应急值守，完善应急预案，严格实行领导带班制度和24小时值班制度，压紧压实防火工作责任。二是强化应急处置，加强应急准备和演练，提高迅速响应、现场应急、高效扑救能力，确保一旦发生火情能快速反应、科学高效扑灭。三是强化宣传教育，多形式、全覆盖宣传森林防灭火知识，不断提高全民防火意识，营造“森林防火，人人有责”的全民防火氛围。                  

（四）强化景区日常管理工作。

一是认真做好舜耕山风景区内景点绿化的养护管理工作，保障景区的正常运行。二是严格依照《淮南市禁止燃放烟花爆竹管理工作实施方案》做好舜耕山风景区禁止燃放烟花爆竹工作。三是实行分区域动态巡查责任制，加强风景区建设规划、施工监察和违法建设执法缉查工作，查处破坏舜耕山风景区森林树木、自然景观和公共基础设施的违法行为。

第二部分 2024年单位预算表

                                                             部门（单位）公开表1

淮南市舜耕山管理处2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市舜耕山管理处2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市舜耕山管理处2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市舜耕山管理处2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

  淮南市舜耕山管理处2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

淮南市舜耕山管理处2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市舜耕山管理处2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表8

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市舜耕山管理处2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

“淮南市舜耕山管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

                                                                                                          部门（单位）公开表11

“淮南市舜耕山管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市舜耕山管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市舜耕山管理处2024年收支总预算524.0万元，收入包括一般公共预算拨款收入374.0万元、政府性基金预算拨款收入150万元，支出包括：社会保障和就业支出44.1万元、卫生健康支出9.2万元、城乡社区支出150万元、农林水支出286.7万元、住房保障支出34.0万元。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市舜耕山管理处2024年收入预算524.0万元，其中，本年收入524.0万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入524.0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入374.0万元，占71.37%，比2023年预算增加21.39万元，增长6.07%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加；政府性基金预算拨款收入150万元，占28.63%，与2023年预算相比无增减变化。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市舜耕山管理处2024年支出预算524.0万元，比2023年预算增加21.39万元，增长6.07%，增长原因主要是农林水支出增加。其中，基本支出303.8万元，占57.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作农林水支出；项目支出220.2万元，占42.02%，主要用于园林绿化维护建设支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市舜耕山管理处2024年财政拨款收支预算524.0万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款374.0万元、政府性基金预算拨款150万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入524.0万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出44.1万元，占8.42%；卫生健康支出9.2万元，占1.76%；城乡社区支出150万元，占28.63%；农林水支出286.7万元，占54.71%；住房保障支出34.0万元，占6.49%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市舜耕山管理处2024年一般公共预算支出374.0万元，比2023年预算增加21.39万元，增长6.07%，主要原因：是农林水支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出44.1万元，占8.42%；卫生健康支出9.2万元，占1.76%；城乡社区支出150万元，占28.63%；农林水支出286.7万元，占54.71%；住房保障支出34.0万元，占6.49%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算0.8万元，比2023年预算增加0.29万元，增长62.21%，增长原因主要是事业单位离退休支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算28.9万元，比2023年预算增加0.45 万元，增长1.57%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算14.4万元，比2023年预算增加0.22 万元，增长1.57%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算9.2万元，比2023年预算增加0.18 万元，增长2.05%，增长原因主要是事业单位医疗支出增加。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算216.5万元，比2023年预算增加7.81 万元，增长3.74%，增长原因主要是日常行政支出增加。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024年预算70.2万元，比2023年预算增加10.20 万元，增长17.00%，增长原因主要是森林资源管理支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算21.7万元，比2023年预算增加0.34 万元，增长1.57%，增长原因主要是住房公积金支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算12.3万元，比2023年预算增加1.89 万元，增长18.09%，增长原因主要是提租补贴支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市舜耕山管理处2024年一般公共预算基本支出303.8万元，其中，人员经费286.0万元，公用经费17.8万元。

（一）人员经费286.0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费17.8万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市舜耕山管理处2024年政府性基金支出150万元，与2023年预算相比无增减变化。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024年预算150万元，与2023年预算相比无增减变化。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市舜耕山管理处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市舜耕山管理处2024年预算共安排项目支出220.2万元，与2023年预算相比无增减变化。主要包括：本年财政拨款安排220.2万元（其中，一般公共预算拨款安排70.2万元，政府性基金预算拨款安排150万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市舜耕山管理处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市舜耕山管理处2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“景区维护经费”项目。

（1）项目概述。舜耕山风景区环山路及景点游园绿化养护。

（2）立项依据。景区维护规定

（3）实施主体。淮南市舜耕山管理处(舜耕山公园)

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日　

（5）项目内容。一、舜耕山风景区环山路及景点游园绿化养护工程65.525万元，绿化养护面积71.1万平方米。

二、舜耕山风景区亭台楼阁油漆及保养，木栈道油漆防腐、环山路路灯更换及材料采购30.475万元。

三、舜耕山风景区环山路道路维修工程54万元，道路维修面积3636平方米。

（6）年度预算安排。150万元

（7）绩效目标。提高风景区自然资源、人文资源和生态环境等。 具体设施计划： 一、舜耕山风景区景点、游园绿化养护服务； 二、舜耕山风景区湿地公园绿化养护服务； 三、舜耕山风景区环山路绿化养护服务； 四、舜耕山风景区2024年公共基础设施维修：其中1、维修环山路破损路面及路平石4000平方米；2、维修景区上山石板步道1000平方米，维修景区泄洪沟渠1000平方米；3、老龙眼水库景区景观廊、桥、步道、水库堤坝挡水墙维修维护。

2.“舜耕山景区管理经费”项目。

（1）项目概述。1、淮南市舜耕山风景区6台景区森林灭火、日常巡查、应急抢险、生产办公使用的消防水车、小货车等机动车辆的保险、维修、油料费用年需6万元。2、舜耕山风景区1500盏景观路灯、亭、廊、阁亮化轮廓灯的维修、零星应急配件购买、更换和清洁养护费用年需5万元。    3、舜耕山风景区景观路灯一年的电费及办公场所公共水电费年需9万元。 4、政府规定森林防火24小时值班、景区节假日应急加班补助、午餐补助年需34万元（舜耕山管理处正式职工21名）。 5、舜耕山28公里环山路为我处日常管理，50处道路通行警示牌、15处安全反光镜、180条道路减速、110处宣传牌的日常维修更换年需5万元。 6、灭火器械用油维修维护年需1万。 7、广播媒体森林防火宣传广告费、网络通信媒体微信朋友圈森林防火宣传广告费年需2.7万。 8、聘请法律顾问年费2万元。 9、景区安防单位协助管理费用4万元／年。 10、全体职工体检费1.5万元。

（2）立项依据。景区维护规定

（3）实施主体。淮南市舜耕山管理处(舜耕山公园)

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日　

（5）项目内容。1、淮南市舜耕山风景区6台景区森林灭火、日常巡查、应急抢险、生产办公使用的消防水车、小货车等机动车辆的保险、维修、油料费用年需6万元。2、舜耕山风景区1500盏景观路灯、亭、廊、阁亮化轮廓灯的维修、零星应急配件购买、更换和清洁养护费用年需5万元。    3、舜耕山风景区景观路灯一年的电费及办公场所公共水电费年需9万元。 4、政府规定森林防火24小时值班、景区节假日应急加班补助、午餐补助年需34万元（舜耕山管理处正式职工21名）。 5、舜耕山28公里环山路为我处日常管理，50处道路通行警示牌、15处安全反光镜、180条道路减速、110处宣传牌的日常维修更换年需5万元。 6、灭火器械用油维修维护年需1万。 7、广播媒体森林防火宣传广告费、网络通信媒体微信朋友圈森林防火宣传广告费年需2.7万。 8、聘请法律顾问年费2万元。 9、景区安防单位协助管理费用4万元／年。 10、全体职工体检费1.5万元。

（6）年度预算安排。70.2 万元

（7）绩效目标。提高风景区自然资源、人文资源和生态环境等。

（二）机关运行经费。

淮南市舜耕山管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市舜耕山管理处2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市舜耕山管理处共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市舜耕山管理处2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70.2万元、政府性基金预算当年财政拨款150万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

淮南市舜耕山管理处2024年度项目支出绩效目标