淮南市林业有害生物防治检疫站2024年单位预算

淮南市林业有害生物防治检疫站2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.淮南市林业有害生物防治检疫站2024年收支总表

2.淮南市林业有害生物防治检疫站2024年收入总表

3.淮南市林业有害生物防治检疫站2024年支出总表

4.淮南市林业有害生物防治检疫站2024年财政拨款收支总表

5.淮南市林业有害生物防治检疫站2024年一般公共预算支出表

6.淮南市林业有害生物防治检疫站2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市林业有害生物防治检疫站2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市林业有害生物防治检疫站2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市林业有害生物防治检疫站2024年项目支出表

10.淮南市林业有害生物防治检疫站2024年政府采购支出表

11.淮南市林业有害生物防治检疫站2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻国家、省、市关于林业有害生物防治检疫方面的法律、法规，负责执行国务院《植物检疫条例》和《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》实施细则（林业部分）、《安徽省实施森林法办法》、《安徽省松材线虫病防治办法》、《安徽省森林植物检疫实施办法》赋予的行政执法和管理任务。

（二）负责全市林业有害生物监测预警体系，检疫御灾体系、防治减灾体系、应急反应体系和防治法规体系建设。

（三）组织开展林业有害生物调查，发布主要林业有害生物预报，指导全市林业有害生物预测预报网络建设。

（四）负责全市林业有害生物防治的具体组织工作，编制全市林业有害生物防治规划和重大林业有害生物灾害应急预案，组织、指导、协调重大和突发性林业有害生物的除治工作。

（五）负责全市森林植物检疫工作，组织检疫性、危险性林业有害生物调查，制定封锁、扑灭检疫对象的措施。

（六）负责签发国内森林植物检疫证书，并对全市森林植物检疫检查站监督指导，承办市政府、省林业有害生物防治检疫站及市林业局交办的其他事项。

（七）负责全市种苗管理工作 。

二、单位预算构成

淮南市林业有害生物防治检疫站2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）继续做好美国白蛾等林业有害生物调查与测报，及时发布预报，为防控决策提供科学依据。美国白蛾等食叶害虫，主要林业有害生物成灾率控制在4.5‰以下。

（二）开展林业打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行动、林业植物新品种种权保护等林木种苗执法工作。

（三）开展森林植物检疫，强化检疫执法，集中打击、整治违法违规采伐、运输、加工、经营和使用松材线虫病疫木及其制品行为。

（四）完成市林业局和省林检站、省种苗站交办的任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表

单位公开表1

                                              淮南市林业有害生物防治检疫站2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

淮南市林业有害生物防治检疫站2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

                  淮南市林业有害生物防治检疫站2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

                                                             单位公开表4

                                淮南市林业有害生物防治检疫站2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

                                淮南市林业有害生物防治检疫站2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

单位公开表6

                                    淮南市林业有害生物防治检疫站2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

                                                             单位公开表7

                              淮南市林业有害生物防治检疫站2024年政府性基金预算支出表

                                                                     单位：万元

注：淮南市林业有害生物防治检疫站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

  单位公开表8

 

                                                                                                          单位公开表9

淮南市林业有害生物防治检疫站2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     单位公开表10

注：淮南市林业有害生物防治检疫站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

                                                                                                         单位公开表11

注：淮南市林业有害生物防治检疫站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市林业有害生物防治检疫站所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市林业有害生物防治检疫站2024年收支总预算238.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水事务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市林业有害生物防治检疫站2024年收入预算238.4万元，其中，本年收入238.4万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入238.4万元，收入全部是一般公共预算拨款，比2023年预算下降13.6万元，下降5.7%，下降原因：一是工作人员退休，经费相应减少；二是压缩项目经费。

（二）上年结转结余0万元，和2023年预算持平。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市林业有害生物防治检疫站2024年支出预算238.4万元，比2023年预算下降13.6万元，下降5.7%，下降原因：一是工作人员退休经费相应减少；二是压缩项目经费。其中，基本支出227.2万元，占95.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出11.2万元，占4.7%，主要用于全市范围内林业相关项目的经费保障。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市林业有害生物防治检疫站2024年财政拨款收支预算238.4万元。按资金来源分收入全部是一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：农林水事务支出163.3万元，占68.5%；社会保障和就业支出42.5万元，占17.9%；卫生健康支出9.4万元，占3.9%；住房保障支出23.2万元，占9.7%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市林业有害生物防治检疫站2024年一般公共预算支出238.4万元，比2023年预算下降13.6万元，下降5.7%，下降原因：一是工作人员退休，经费相应减少；二是压缩项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水事务支出163.3万元，占68.5%；社会保障和就业支出42.5万元，占17.9%；卫生健康支出9.4万元，占3.9%；住房保障支出23.2万元，占9.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 农林水事务支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算152.1万元，比2023年预算下降17.9万元，下降11.8%，下降原因是工作人员退休，经费相应减少。

2. 农林水事务支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2024年预算6.2万元，比2023年预算减少0.1万元，下降1.6%，下降原因主要是压减项目支出。

3. 农林水事务支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算5万元，比2023年预算减少3万元，下降60%，下降原因主要是压减项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算12.5万元，比2023年预算增长2.7万元，增长27.5%，增长原因主要是新增工伤保险项目和新增退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算20万元，比2023年预算下降1.7万元，下降8.5%，下降原因是工作人员退休，经费相应减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算10万元，比2023年预算下降0.9万元，下降9%，下降原因是工作人员退休，经费相应减少.

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算2.8万元，比2023年预算下降0.3万元，下降10.7%，下降原因是工作人员退休，经费相应减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算6.6万元，比2023年预算下降0. 5万元，下降7.6%，下降原因是工作人员退休，经费相应减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算15万元，比2023年预算下降1.3万元，下降8.0%，下降原因主要是工作人员退休，经费相应减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算8.2万元，比2023年预算增长0.4万元，增长5.1%，增长原因主要是基数变更。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市林业有害生物防治检疫站2024年一般公共预算基本支出227.2万元，其中，人员经费201.5万元，公用经费25.7万元。

（一）人员经费201.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费25.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市林业有害生物防治检疫站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市林业有害生物防治检疫站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市林业有害生物防治检疫站2024年预算共安排项目支出11.2万元，比2023年预算减少3.1万元，下降27.7%，下降主要原因是压减项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市林业有害生物防治检疫站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市林业有害生物防治检疫站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

本单位为参照公务员法管理的事业单位说明如下

（一） 项目及绩效目标情况。

项目1：有害生物及动物疫源防控、防治项目

（1）项目概述：党的十八大以来,习近平在多个场合提过“绿色发展”理念,突出绿色惠民、绿色富国、绿色承诺的发展思路,推动形成绿色发展方式和生活方式。我们要构筑尊崇自然、绿色发展的生态体系。人类可以利用自然、改造自然,但归根结底是自然的一部分,必须呵护自然,不能凌驾于自然之上。我们要解决好工业文明带来的矛盾,以人与自然和谐相处为目标,实现世界的可持续发展和人的全面发展。森林病虫害预测预报是森林病虫害防治工作的基础，森林病虫害预测预报的目的，是通过对测报对象长期的系统观察，结合当时森林的生长发育状况和气候条件等因素加以综合分析，掌握森林病虫害的发生发展规律，正确地推测森林病虫害发生的可能性和未来发展的趋势，并作出及时的预报。通过发布预报，指导当地的森林病虫害防治工作。

（2）立项依据：《森林病虫害防治条例》、《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号）、《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》（皖政办〔2014〕27号）、安徽省重大林业有害生物防治指挥部关于印发《安徽省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动的方案》的通知重防指〔2021〕1号。《安徽省林业有害生物防治条例》

（3）实施主体：淮南市林业有害生物防治检疫站

（4）起止时间：2022年-2024年

（5）项目内容：2024年1-9月，开展林业有害生物监测预报工作，发布森林病虫情报6期3000份；2024年月1-2月，开展杨树草履蚧防治工作;2024年4-5月和9-10月开展杨树天牛防治工作;2024年5-9月开展杨树食叶害虫防治工作。2024年春秋两季监测野生动物疫源疫病。

 

（6）年度预算安排：5万元

（7）绩效目标：有效预防尚未发生的危险性林业有害生物的人为传入。常发性林业有害生物：通过有效监测和早期预警，主要采取生物防治等无公害防治措施，将松毛虫、侧柏毒蛾、黄二星舟蛾等常发性林业有害生物成灾率控制在4.5‰以内，不出现大面积成灾现象，达到省林业局下达我市林业有害生物防治管理目标。偶发性林业有害生物及时发现，采取应急措施有效除治，不出现严重灾害。实施实现对过境我市候鸟迁徙通道、野生动物集中分布区等区位的有效覆盖，确保野生动物病死等异常情况及早发现，确保突发野生动物疫情及早控制。

 

项目2：森林植物检疫与林木种苗管理执法项目

（1）项目概述：森林植物检疫是用立法的手段防止森林植物的危险性病、虫、杂草及其它有害生物从国外传入和在国内传播、蔓延。是森林保护工作的重要组成部分,是贯彻“预防为主,综合防治”的一个重要措施,也是促进外贸、林业发展的重要环节,可以用较少的人力、物力来达到保护森林资源免受外来病虫危害。

（2）立项依据：市林业有害生物防治检疫站是依据《中华人民共和国行政许可法》第十二条第1款和第4款规定设立的行政许可事项、第二十三条规定确定的实施行政许可事项的组织，也是市人民政府依据《中华人民共和国行政许可法》确认保留并公布的法律、法规授权组织行使行政许可权的行政许可实施主体之一。《植物检疫条例》第三条第1款规定：植物检疫机构负责执行国家的植物检疫任务。

（3）实施主体：淮南市林业有害生物防治检疫站

（4）起止时间：2022年-2024年

（5）项目内容：2024年1-3月，开展森林植物产地检疫工作；2024年5-10月，开展松木及其制品专项检疫检查，主要检查通讯、广播电视、电力等部门使用的松木光缆盘、电缆盘等松木制品存放的库房、建设工地等场所；了解其松木光缆盘、电缆盘等制品的来源、数量，有无植物检疫证书或是否存在货证不符情况；检查本辖区内加工松木光缆盘、电缆盘等松木制品的企业或个人是否有违规收购、加工、销售、使用松材线虫病疫木行为;全年开展林木种苗执法工作。

（6）年度预算安排：6.2万元

（7）绩效目标：通过实施此项目，提高我市森林植物检疫执法力度，预防有害生物入侵，维护国土生态安全，加强对全市林木种苗市场的管理，使我市林木种苗生产规范化。

（二）机关运行经费。

淮南市林业有害生物防治检疫站2024年机关运行经费财政拨款预算7.7万元，比2023年预算增长0.6万元，增长8.5%，增长主要原因是增加办公费支出。

（三）政府采购情况。

淮南市林业有害生物防治检疫站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市林业有害生物防治检疫站共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市林业有害生物防治检疫站0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、农林水事务支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）业务：反映淮南市林业有害生物防治检疫站用于业务方面的支出。

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价，请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析，共同助力政策不断完善。

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