淮南市绿化工作推进中心2024年单位预算

 

 

 

淮南市绿化工作推进中心2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.淮南市绿化工作推进中心2024年收支总表

2.淮南市绿化工作推进中心2024年收入总表

3.淮南市绿化工作推进中心2024年支出总表

4.淮南市绿化工作推进中心2024年财政拨款收支总表

5.淮南市绿化工作推进中心2024年一般公共预算支出表

6.淮南市绿化工作推进中心2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市绿化工作推进中心2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市绿化工作推进中心2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市绿化工作推进中心2024年项目支出表

10.淮南市绿化工作推进中心2024年政府采购支出表

11.淮南市绿化工作推进中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）组织贯彻执行《安徽省全民义务植树条例》、《淮南市城市绿化管理办法》,以及国家、省有关国土绿化的其他法律、法规。

（二）组织指导各县区、各部门（系统）全民义务植树发展规划的编制，并监督实施。

（三）组织全市义务植树活动，指导和检查部门绿化和城市绿化等工作。

（四）组织开展全民义务植树和国土绿化的宣传发动工作。

（五）组织开展国土绿化教育和植纪念树、造纪念林等绿色文明建设活动。

（六）组织开展古树名木的普查、保护管理工作。

（七）组织开展全市绿化评比表彰工作。

（八）承担市绿化工作推进中心日常工作。

（九）负责全市花卉发展规划、建设和管理，指导市花卉协会工作。

（十）承办市绿化工作推进中心、林业局交办的其他事项。

 

二、单位预算构成

淮南市绿化工作推进中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）继续推进省级森林城镇、森林村庄建设，计划完成1个省级森林城镇和15个省级森林城市创建任务。

（二）持续推进淮河江淮运河生态廊道建设，计划完成淮河、江淮运河生态廊道增绿扩量500亩、森林质量提升森林质量提升1.0万亩 （退化林修复0.6万亩，退耕还林巩固提升0.4万亩）等任务。

（三）完成《淮南市林业产业高质量发展规划（2023-2027年）》编制工作。结合《规划》制定出台《淮南市林业产业发展指南》。

（四）启动第二批次市级林业产业化龙头企业、农民林业专业合作社示范社、示范家庭林场、林下经济示范片创建工作。

（五）坚持“问题导向”，重点从招商信息、资源统筹、优惠政策等方面，加大“双招双引”工作力度，不断提升全局“双招双引”工作成效。按照“不求多只求精”理念，继续加大外出招商频率，增强项目信息收集能力，提高项目信息研判、跟踪、洽谈水平。

（六）进一步完善项目库建设，谋划一批林业重点项目。

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     淮南市绿化工作推进中心2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市绿化工作推进中心2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市绿化工作推进中心2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

                                                         

    部门（单位）公开表4

淮南市绿化工作推进中心2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

部门（单位）公开表5

  淮南市绿化工作推进中心2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

淮南市绿化工作推进中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市绿化工作推进中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市绿化工作推进中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市绿化工作推进中心2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

注：淮南市绿化工作推进中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：淮南市绿化工作推进中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市绿化工作推进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市绿化工作推进中心2024年收支总预算102.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市绿化工作推进中心2024年收入预算102.8万元，其中，本年收入102.8万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入102.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少1.2万元，下降1.1%，增长下降原因主要是项目压缩。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市绿化工作推进中心2024年支出预算102.8万元，比2023年预算减少1.2万元，下降1.1%，下降原因主要是项目压缩。其中，基本支出79万元，占76.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出23.8万元，占23.2%，主要用于用于林业事业的项目运转支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市绿化工作推进中心2024年财政拨款收支预算102.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款102.8万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入102.8万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出10.9万元，占10.6%；卫生健康支出2.3万元，占2.2%；农林水支出80.8万元，占78.6%；住房保障支出8.8万元，占8.5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市绿化工作推进中心2024年一般公共预算支出102.8万元，比2023年预算减少1.2万元，下降1.1%，主要原因：项目压缩。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出10.9万元，占10.6%；卫生健康支出2.3万元，占2.2%；农林水支出80.8万元，占78.6%；住房保障支出8.8万元，占8.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算7.2万元，比2023年预算减少0.5万元，减少6.4%，减少原因主要是有人员退休。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.6万元，比2023年预算减少0.2万元，减少5.2%，减少原因主要是有人员退休。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算0.1万元，比2023年预算增加0.1万元，增加100%，增长原因主要是有人员退休。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2024年预算2.3万元，比2023年预算减少0.1万元，减少4.1%，减少原因主要是有人员退休。

5.农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）2024年预算80.8万元，比2023年预算减少0.3万元，减少0.3%，减少原因主要是项目压缩。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2024年预算5.4万元，比2023年预算减少0.4万元，减少6.8%，减少原因主要是有人员退休。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）2024年预算3.4万元，比2023年预算增加0.3万元，增长9.6%，增长原因主要是退休人员提租增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市绿化工作推进中心2024年一般公共预算基本支出79万元，其中，人员经费74.5万元，公用经费4.5万元。

（一）人员经费74.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.5万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市绿化工作推进中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市绿化工作推进中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市绿化工作推进中心2024年预算共安排项目支出23.8万元，比2023年预算减少1.2万元，下降4.8%，下降原因主要是项目压缩。主要包括：本年财政拨款安排23.8万元（其中，一般公共预算拨款安排23.8万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市绿化工作推进中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市绿化工作推进中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“义务植树绿化经费”项目。

（1）项目概述。1、组织市党政军等几大班子开展3.12植树节、市直机关义务植树活动；2、宣传发动全市义务植树活动，义务尽责率90%，为林业和生态建设提供全民参与的良好氛围。

（2）立项依据。1、全国人民代表大会开展全民义务植树的决议、《森林法》、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》、全国绿化委员会关于印发《全民义务植树尽责形式管理办法（试行）》的通知、《安徽省全民义务植树条例》。2、市委、市政府领导高度重视生态环境建设，也是实施林业增绿增效行动和新一轮林长制改革的迫切需要；也是适应广大市民爱绿、护绿、植绿的改善生态环境的迫切需要。

（3）实施主体。淮南市绿化工作推进中心。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。1.组织市党政军等几大班子开展3.12植树节、市直机关义务植树活动2次以上（或按市领导要求安排增加）；2.宣传发动全市义务植树活动，义务尽责率90%，为林业和生态建设提供全民参与的良好氛围。

（6）年度预算安排。20万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

2.“古树名木保护经费”项目。

（1）项目概述。目前，我市有古树名木130株，其中：名木1株、一级古树10株、二级古树3株，三级古树116株；风台尉农亭1株二级古树等20余株古树名木受立地条件、病虫害等因素的影响，长势差、向心生长明显，亟待加强管理，采取复壮措施。

（2）立项依据。根据《安徽省古树名木保护条例》、市委、市政府《淮南市建立林长制的工作方案》的有关精神。

（3）实施主体。淮南市绿化工作推进中心。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。开展古树名木保护的宣传、培训工作；开展古树名木的资源普查、认定、建档工作。

（6）年度预算安排。3.8万元

（7）绩效目标。

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市绿化工作推进中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市绿化工作推进中心2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市绿化工作推进中心共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市绿化工作推进中心对2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23.8万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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