淮南市果树技术推广站2024年单位预算

 

 

淮南市果树技术推广站2024年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.淮南市果树技术推广站2024年收支总表

2.淮南市果树技术推广站2024年收入总表

3.淮南市果树技术推广站2024年支出总表

4.淮南市果树技术推广站2024年财政拨款收支总表

5.淮南市果树技术推广站2024年一般公共预算支出表

6.淮南市果树技术推广站2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市果树技术推广站2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市果树技术推广站2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市果树技术推广站2024年项目支出表

10.淮南市果树技术推广站2024年政府采购支出表

11.淮南市果树技术推广站2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

淮南市果树技术推广站（淮南市林业技术推广中心站）主要职责：推广果树、林业实用技术，促进果树、林业健康发展。负责全市果树栽培、病虫害防治工作；负责全市果树、林业新品种新技术的引进、试验、示范及推广工作；负责全市林业技术培训、技术咨询、技术服务、技术指导和科普宣传等工作，推进林业科学技术的普及及推广。

二、单位预算构成

淮南市果树技术推广站2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）2024年林业科技与推广重点工作

1、做好3个科技创新平台的项目课题实施工作。分别是：

⑴淮南地区经果林适应性树种、品种特性及试验创新研究

⑵毛集实验区中山杉在农田林网中的应用效果创新研究

⑶雄性杨树品种引进试验示范栽培及苗木繁育

2、选育推广乡土树种2-3个；引进3-5个优良新品种。

3、做好林业科技扶贫的高效技术的选择示范和推广。

4、开展森林食品安全宣传及培训工作。

（二）、继续实施全市果树提质增效项目

到2023年底，全市果树面积近8万亩，虽然也拥现出一批管理水平较高、规模较大的果树生产大户，但还有许许多多种植户，技术不过关，市场把握不准确，为改变我市果树产业现状，找出适合我市果树提质增效的科学管理方法，实现品种良种化，基地规模化，技术标准化，果品产业化新的果树发展之路，我站于2015年开始建设淮南市果树站试验示范基地，通过近5年的建设，取得了一定的成功经验，共接待来园参观人员300人次以上，在园区内举办培训班5期，基本达到了建园初期所设定的目标。从2016年开始我站利用试验基地为龙头，实施淮南市果树提质增效综合措施项目，为全市果树提质增效提供一个很好观摩基地。        

    2021年果树站以“新品种新技术应用、标准化栽培推广、培训引导、果品品鉴比赛”为基本措施，继续实施好“果园提质增效综合措施”项目，加大对果树试验基地的投入；在有条件的果园设立标准化果园示范基地，建设果树提质增效示范园2-3个，使全市果树实现产量和产值均衡发展，优质果品每年提升10%以上。主要做好以下几方面工作：

1、果树站果树试验基地建设：继续建设果树站优质果品试验基地，观察选定和淘汰树种品种；

2、选择潘集、大通、寿县、凤台县等有一定基础的合作社或协会为辐射带动点，建设优质品种、标准化栽培、果园防鸟等示范园。

 3、培训引导：分技术人员和果农培训两大块。每年组织5次以上参观学习和技术交流活动，形成修剪观摩、疏花保果、土肥水管理、病虫害综合防治为内容的技术培训规程，开阔技术人员和果农的视野，转变发展理念，提升新模式管理技能。

4、优质水果品鉴和大赛评比：为提高我市果品优良化和种植经济效益，计划开展果品品鉴和评比大赛各1-2次，通过品鉴和评比，选出优质水果参加省及全国水果评比等活动，加强种植者之间的交流，提供果品展评的平台，让果农进行比较，找出各自的优劣势，互相取长补短，促进我市果品优质化和果树提质增效。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表

 

               

 

 

 

 

              

                                                                                                                  

                                                           单位公开表3

淮南市果树技术推广站2024年支出总表                                                                                                                       

            单位：万元

 

                     

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    单位公开表7

淮南市果树技术推广站2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市果树技术推广站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

  单位公开表8

 

                                                                                                       

                                                             单位公开表10

注：淮南市果树技术推广站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

                                                                                                                 单位公开表11

注：淮南市果树技术推广站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市果树技术推广站所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市果树技术推广站2024年收支总预算119.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市果树技术推广站2024年收入预算119.9万元，其中，本年收入119.9万元，上年结转收入0万元。

本年收入119.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入119.9万元，占100%，比2023年预算增加1.8万元，增长1.5%，增长原因主要是人员工资调整，基本支出增加。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市果树技术推广站2024年支出预算119.9万元，比2023年预算增加1.8万元，增长1.5%，增长原因主要是单位人员工资调整，基本支出增加。其中，基本支出101.3万元，占84.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出18.6万元，占15.5%，主要用于开展单位正常业务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市果树技术推广站2024年财政拨款收支预算119.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款119.9万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出16.6万元，占13.9%；卫生健康支出3.2万元，占2.6%；农林水支出89.0万元，占74.2%；住房保障支出11.1万元，占9.3%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市果树技术推广站2024年一般公共预算支出119.9万元，比2023年预算增加1.8万元，增长1.5%，主要原因：人员工资调整，基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出16.6万元，占13.9%；卫生健康支出3.2万元，占2.6%；农林水支出89.0万元，占74.2%；住房保障支出11.1万元，占9.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算2.2万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，2024年预算数据与2023年数据持平原因主要是单位退休人员无变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算9.6万元，比2023年预算增加0.1万元，增长1%，增长原因主要是人员工资调整，养老保险基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算4.8万元，比2023年预算增加0.1万元，增长2.1%，增长原因主要是单位人员工资调增，职业年金缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.2万元，比2023年预算增加0.1万元，增长3.2%，增长原因主要是单位人员工资调整，事业单位医疗缴费基数增加。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算70.5万元，比2023年预算增加2.5万元，增长3.6%，增长原因主要是单位人员工资调整，基本支出增加。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2024年预算18.6万元，比2023年预算减少1.4万元，下降0.1%，下降原因主要是单位根据财政要求，压减预算项目。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算7.5万元，比2023年预算增加0.1万元，增长1.3%，增长原因主要是单位人员工资调整，公积金缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.6万元，比2023年预算增加0.4万元，增长12.5%，增长原因主要是单位人员工资调整，提租补贴缴费基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市果树技术推广站2024年一般公共预算基本支出101.3万元，其中，人员经费93.7万元，公用经费7.6万元。

（一）人员经费93.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.6万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市果树技术推广站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市果树技术推广站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市果树技术推广站2024年预算共安排项目支出18.6万元，比2023年预算减少1.4万元，下降0.1*%，下降原因主要是单位根据财政要求压减预算项目开支。主要包括：本年财政拨款安排18.6万元（其中，一般公共预算拨款安排18.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市果树技术推广站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市果树技术推广站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“市林业技术推广专项经费”项目。

（1）项目概述：1、2024年林业科技与推广重点工作；2、林业科普工作；3、开展果树产业提质增效工作；4、开展食用林产品安全工作和林下经济技术服务。

（2）立项依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，落实创新驱动发展战略，以服务林业新一轮林长制改革为重点，以支撑生态建设、引领产业升级、服务社会民生为重点，组织开展林业科技攻关，增强林业科技供给能力，加快成果转化推广，促进林业科学技术普及，不断提升科技创新水平，扎实推进林业现代化，为打造生态文明建设安徽样板提供强有力的科技支撑，实现2024年主要工作任务和工作目标。。

（3）实施主体：淮南市果树技术推广站。

（4）起止时间：2024年1月-2026年12月。

（5）项目内容：1、2024年林业科技与推广重点工作；2、林业科普工作；3、开展果树产业提质增效工作；4、开展食用林产品安全工作和林下经济技术服务。

（6）年度预算安排：18.6万元。

（7）绩效目标：

一、2024年林业科技与推广重点工作

1、继续开展美国薄壳山核桃在农田林网上的应用试验示范。

2、推广林业乡土树种2-3个，加大中山杉在林网、道路上应用推广；引进试验示范推广优良果树新品种1-2个。

3、开展油桐石质山造林关键技术研究。繁育推广黄连木10亩以上。

4、做好林业科技三下乡及科普宣传，助推乡村振兴特色产业发展。推广高产高效技术，提高特色林业产业管理水平和经济效益。重点围绕木本油料、特色经济林、花卉、林下经济、森林旅游与休闲康养等产业，突出资源高效培育与开发利用技术，进行试验示范和组装配套，研发出适合农户个体经营的高产高效生产技术模式，制定“一村一策、一户一案”的林业特色产业助力乡村振兴。5、做好林业科技特派员工作。

二、林业科普工作：国家在《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》中要求，一是坚持把科学普及放在与科技创新同等重要位置； 二是坚持党对科普工作的领导，突出科普工作政治属性。市林业局是淮南市全民科普素质领导小组成员单位，林业科普工作职能由市林业技术推广中心站，具体实施。

三、继续开展果树提质增效工作

2024年，以提高现有果园经济效益、提升果品品质为主要抓手。果树站以“精品管理示范、标准培训引领、果品品鉴比赛”为基本措施，继续实施好“全市果园提质增效综合措施”项目，分地区、分树种建立果树示范园3-5个，在当地起到示范带动作用；实现果树产量和产值均衡发展，优质果品提升10%以上。培育地方品牌。主要做好以下几方面工作：

1、选择有代表性的树种在全市不同县区不同果园开展针对性、实用性试验。并将试验结果很快推广。

2、选择寿县、凤台县等有一定基础的合作社或协会为辐射带动点，建设优质品种、标准化栽培、精品化管理园等示范园。

3、技术培训：分技术人员和果农培训两大块。每年组织5次以上参观学习和技术交流活动，形成修剪观摩、疏花保果、土肥水管理、病虫害综合防治为内容的技术培训规程，开阔技术人员和果农的视野，转变发展理念，提升新模式管理技能。

 

 

 

 

4、组织参加全国、全省水果品鉴和大赛评比：为提高我市果品优良化和种植经济效益，选送品质较高的水果参加全国、全省水果评比，促进我市果品优质化和果树提质增效。                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市果树技术推广站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市果树技术推广站2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市果树技术推广站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市果树技术推广站1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

附件：淮南市果树技术推广站2024年度项目支出绩效目标

 

 淮南市果树技术推广站2024年度项目支出绩效目标.docx

 

 

 

 

 

 

 

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