索引号：	734982357/202302-00013	信息分类：	本部门预算
内容分类：		发布日期：	2023-02-07 18:48
发布机构：	市林业局	成文日期：
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名称：	淮南市上窑林场2023年单位预算	点击量：
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信息分类：	本部门预算
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名称：	淮南市上窑林场2023年单位预算
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淮南市上窑林场2023年单位预算

发布时间：2023-02-07 18:48信息来源：市林业局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市上窑林场2023年单位预算

2023年2月

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.淮南市上窑林场2023年收支总表

2.淮南市上窑林场2023年收入总表

3.淮南市上窑林场2023年支出总表

4.淮南市上窑林场2023年财政拨款收支总表

5.淮南市上窑林场2023年一般公共预算支出表

6.淮南市上窑林场2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市上窑林场2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市上窑林场2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市上窑林场2023年项目支出表

10.淮南市上窑林场2023年政府采购支出表

11.淮南市上窑林场2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

我场主要职责是保护培育森林资源，维护国家生态安全。林业生产成果主要体现在生态效益和社会效益。因其独特的地理位置和丰富的生物资源，1992年经国家林业部批准建立上窑森林公园，与上窑林场一套机构，两块牌子。2002年，淮南新四军纪念林开始在我场发展建设，把优美的森林景观与爱国主义融为一体，相得益彰。

淮南市委、市政府高度重视上窑山森林旅游的开发，在《淮南市旅游发展总体规划》中确立了淮南市旅游目的地功能总体定位；以山水为骨架，以文化为底蕴，以生态为主题，以八公山、上窑山、淮河为主体。在上窑森林公园的开发上，市政府成立了上窑森林公园建设协调组，有关领导多次召开专题会议，筹集资金，加强公园建设力度。为抓好上窑森林公园的合理开发和保护，1997年即聘请省林业专家进行规划，完成了《上窑森林公园总体规划设计》；2004年，市旅游部门又邀请专业技术人员进行深入调研，制定了《淮南市上窑旅游区总体规划》。2011年，安徽大华生态工程规划有限公司编制了《安徽上窑国家森林公园总体规划》（2011—2025）。公园管委会领导班子在保护、管理、利用等重大决策和工作部署中，尤其在资源保护、工程建设、依法行政过程中，都能自觉执行和充分利用“总体规划”，使上窑国家森林公园的各项工作走上了科学化、制度化、规范化轨道。先后实施了封山育林、石质山造林、森林抚育、山体修复等生态工程项目，提高了森林覆盖率。同时基础设施也得到了不断完善，先后进行了国有林场危房改造、生活区道路改造、景区道路改造等民生工程。2004年被安徽省人民政府、安徽省军区命名为“国防教育基地”；2005年12月被国家林业局批准为国家级森林公园；2007年被安徽省委、省政府命名为“安徽省爱国主义教育基地”；2009年被国家旅游局评定为4A级旅游景区；2010年10月被国家四部委批准为“国家级生态文明教育基地”；2012年被命名为“全国林业科普基地”；2014年被评为“安徽省森林旅游示范景区”；2015年被命名为“安徽省社会科学知识普及基地”。

现在的上窑林场已形成了一处集生态旅游、红色旅游、人文景观、宗教信仰、科普教育于一体的多功能国家级森林公园，每年接待游客达50多万人次。

二、单位预算构成

淮南市上窑林场2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）林场方面

1、点播油桐300亩

2、森林抚育2000亩。

3、建造森林防火物资储备库。

4、修建焦山至马山洼防火道，推进香山景区建设。

5、修建二厂至朱家大山防火道，推进乌龟泉景区建设。

6、与淮南市景绎旅游开发有限公司合作建设自然教育基地，做好电力工程，铺设地下电力网线，安装变压器。改造石棚、石下泉、乌龟泉等自然景观。

7、配合市、区有关部门对场内没有完成的绿盾行动3个点位进行持续的整改，争取达到环保销号要求。

8、按照深化新一轮林长制改革要求，进一步落实五绿、五森工作，提高全场的森林覆盖率和林分质量。

（二）新四军纪念林景区方面

1、配合建发集团做好上窑森林公园入口停车场和游客中心项目的建设管理工作。

2、配合市退役军人事务局做好烈士陵园二期工程。

3、配合淮南市第一人民医院做好建设“杏林”景点工作。

4、申请直升机、地空导弹、舰船等退役报废武器，充实陈列馆展陈内容。

第二部分 2023年单位预算表

部门（单位）公开表1

淮南市上窑林场2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1034.9	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	105.1
		九、卫生健康支出	22.7
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	813.5
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	103.6
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1034.9	本年支出小计	1044.9
上年结转结余	10	结转下年
一般公共预算	10	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1044.9	支　出总　计	1044.9

部门（单位）公开表2

淮南市上窑林场2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

淮南市林业局

1044.9　

1034.9　

淮南市上窑林场

1044.9　

1034.9　

部门（单位）公开表3

淮南市上窑林场2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	105.1	105.1
208205	行政事业单位养老支出	105.1	105.1
2080502	事业单位离退休	0.6	0.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	69.7	69.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.8	34.8
210	卫生健康支出	22.7	22.7
21011	行政事业单位医疗	22.7	22.7
2101102	事业单位医疗	22.7	22.7
213	农林水支出	813.5	713.5	100.0
21302	林业和草原	813.5	713.5	100.0
2130204	事业机构	803.5	713.5	90.0
2130205	森林资源培育	10.0		10.0
221	住房保障支出	103.6	103.6
22102	住房改革支出	103.6	103.6
2210201	住房公积金	52.3	52.3
2210202	提租补贴	51.3	51.3
	合计	1044.9	944.9	100.0

部门（单位）公开表4

淮南市上窑林场2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1034.9	一、本年支出	1044.9
（一）一般公共预算拨款	1034.9	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	10.0	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	10.0	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	105.1
		（九）卫生健康支出	22.7
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	813.5
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	103.6
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1044.9	支出总计	1044.9

部门（单位）公开表5

淮南市上窑林场2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	105.1	105.1	104.5	0.6
208205	行政事业单位养老支出	105.1	105.1	104.5	0.6
2080502	事业单位离退休	0.6	0.6		0.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	69.7	69.7	69.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.8	34.8	34.8
210	卫生健康支出	22.7	22.7	22.7
21011	行政事业单位医疗	22.7	22.7	22.7
2101102	事业单位医疗	22.7	22.7	22.7
213	农林水支出	813.5	713.5	684.4	29.1	100.0
21302	林业和草原	813.5	713.5	684.4	29.1	100.0
2130204	事业机构	803.5	713.5	684.4	29.1	90.0
2130205	森林资源培育	10.0				10.0
221	住房保障支出	103.6	103.6	103.6
22102	住房改革支出	103.6	103.6	103.6
2210201	住房公积金	52.3	52.3	52.3
2210202	提租补贴	51.3	51.3	51.3
	合计	1044.9	944.9	915.2	29.7	100.0

部门（单位）公开表6淮南市上窑林场2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	638.1	638.1
30101	基本工资	207.0	207.0
30102	津贴补贴	20.7	20.7
30103	奖金	106.6	106.6
30107	绩效工资	122.0	122.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.7	69.7
30109	职业年金缴费	34.8	34.8
30110	职工基本医疗保险缴费	22.7	22.7
30112	其他社会保障缴费	2.3	2.3
30113	住房公积金	52.3	52.3
302	商品和服务支出	29.7		29.7
30201	办公费	2.5		2.5
30211	差旅费	0.5		0.5
30216	培训费	4.9		4.9
30217	公务接待费	0.1		0.1
30228	工会经费	9.4		9.4
30229	福利费	5.5		5.5
30231	公务用车运行维护费	1.9		1.9
30299	其他商品和服务支出	4.8		4.8
303	对个人和家庭的补助	277.1	277.1
30302	退休费	30.6	30.6
30305	生活补助	1.7	1.7
30309	奖励金	0.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	244.7	244.7
	合计	944.9	915.2	29.7

部门（单位）公开表7

淮南市上窑林场2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：淮南市上窑林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

淮南市上窑林场2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：淮南市上窑林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

淮南市上窑林场2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	国家森林公园管理运营费用	淮南市上窑林场	36.0	36.0
特定目标类	国有农场税费改革转移支付资金	淮南市上窑林场	11.0	11.0
特定目标类	森林自然公园保护与建设管理资金	淮南市上窑林场	0.0				0.0
特定目标类	石质山造林补助资金	淮南市上窑林场	10.0				10.0
特定目标类	新四军陈列馆管理与运营	淮南市上窑林场	35.0	35.0
特定目标类	新四军纪念林管护费	淮南市上窑林场	8.0	8.0
合计			100.0				10.0

部门（单位）公开表10

淮南市上窑林场2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

注：淮南市上窑林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11

淮南市上窑林场2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：淮南市上窑林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市上窑林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市上窑林场2023年收支总预算1044.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市上窑林场2023年收入预算1044.9万元，其中，本年收入1034.9万元，上年结转结余10.0万元。

（一）本年收入1034.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1034.9万元，比2022年预算增加452.88万元，增长43.76%，增长原因主要是工资基数上调，基本支出经费增长。

（二）上年结转结余10.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入10.0万元，比2022年预算增加9.7万元，增长97%，增长原因主要是2022年结转结余纳入2023年预算。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市上窑林场2023年支出预算1044.9万元，比2022年预算增加462.58万元，增长（下降）44.27%，增长(下降)原因主要是工资基数上调，基本支出经费增长。其中，基本支出944.9万元，占90.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出100万元，占9.57%，主要用于国家森林公园管理运营费用、国有农场税费改革转移支付资金、新四军陈列馆管理与运营、新四军纪念林管护费、石质山造林补助资金、国有农场税费改革转移支付资金。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市上窑林场2023年财政拨款收支预算1044.9万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入1034.9万元，上年结转收入10.0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出105.1万元，占10.06%；卫生健康支出22.7万元，占2.17%；农林水支出813.5万元，占77.86%；住房保障支出103.6万元，占9.91%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市上窑林场2023年一般公共预算支出1044.9万元，比2022年预算增加462.58万元，增长44.27%，主要原因：工资基数上调，基本支出经费增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支105.1万元，占10.06%；卫生健康支出22.7万元，占2.17%；农林水支出813.5万元，占77.85%；住房保障支出103.6万元，占9.92%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算0.6万元，比2022年预算增加0.6万元，增长100%，增长原因主要是工资基数上调，基本支出经费增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算69.7万元，比2022年预算增加23.28万元，增长（下降）33.40%，增长原因主要是工资基数上调，基本支出经费增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算34.8万元，比2022年预算增加11.59万元，增长（下降）33.3%，增长原因主要是工资基数上调，基本支出经费增长。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算22.7万元，比2022年预算增加2.68万元，增长11.81%，增长原因主要是工资基数上调，基本支出经费增长。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算803.5万元，比2022年预算增加392.17万元，增长48.81%，增长原因主要是工资基数上调，基本支出经费增长。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算10万元，比2022年预算增加9.7万元，增长原因主要是石质山造林补助资金等2022年结转结余纳入预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算52.3万元，比2022年预算增加17.48万元，增长33.42%，增长原因主要是工资基数上调，基本支出经费增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算51.3万元，比2022年预算增加5.08万元，增长9.9%，增长原因主要是工资基数上调，基本支出经费增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市上窑林场2023年一般公共预算基本支出944.9万元，其中，人员经费915.2万元，公用经费29.7万元。

（一）人员经费915.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费29.7万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市上窑林场2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市上窑林场2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市上窑林场2023年预算共安排项目支出100万元，比2022年预算增加1.7万元，增长1.7%，增长原因主要是石质山造林补助资金项目2022年结转结余10.0万元、森林自然公园保护与建设管理资金项目2022年结转结余0.01万元纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排90万元（其中，一般公共预算拨款安排90万元），财政拨款结转结余安排10万元（其中，一般公共预算拨款安排10万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市上窑林场2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市上窑林场2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“国家森林公园管理运营费用”项目。

（1）项目概述。上窑林场成立于上世纪60年代初期，为市林业局直属管理公益一类事业单位，面积15220亩，其中林业用地面积14550亩，蓄积量2.3万立方米，国家公益林面积11880亩，森林覆盖率80%。现有职工187人，其中在职职工51人，离退休职工136人。主要任务是保护培育森林资源，维护国家生态安全。

（2）立项依据。为加快推进上窑国家森林公园暨新四军纪念林景区建设，根据市政府二○一一年第42号专题会议纪要决定，由市财政每年安排新增专项资金36万元，用于上窑国家森林公园建设，同时，取消景区门票，向市民免费开放。

（3）实施主体。淮南市上窑林场

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。加强上窑国家森林公园建设，取消景区门票，向市民免费开放。通过项目实施，可有效加强15000多亩的森林资源管护，完善森林防火基础设施，促进开展森林病虫害预测预报和防控工作，提升野生动植物的监管能力。为淮南市的东大门提供一道优越的绿色屏障，促进了上窑森林公园森林旅游业的发展。

（6）年度预算安排。36万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			国家森林公园管理运营费用
主管部门及代码			淮南市林业局340400105		实施单位	淮南市上窑林场
项目来源			市级		项目期	2023年
项目资金（万元）			年度资金总额：		36万元
			其中：财政拨款		36万元
			上年结转
			其他资金
年度目标	目标1：完善森林公园基础设施，促进开展森林防火、森林病虫害预测预报和防控工作，提升野生动植物的监管能力。目标2:提高景观效果。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：森林公园管理面积15220亩。	100%
				指标2：宣传牌30个、导向牌15个、警示牌40个。	100%
		质量指标		提升森林质量	100%
		时效指标		2023年1-12月内完成	100%
		成本指标		1、设备、设施维修、维护28万元。 2、指示牌、警示牌8万元。	100%
	效益指标	经济效益指标		可促进剩余劳动力再就业，增加本场职工收入。	100%
		社会效益指标		增加其附加值含量，使其更好地发挥生态效益和社会效益，提高森林质量，抵御自然灾害。	100%
		生态效益指标		可加强对现有森林资源的保护，提高森林经营地位。增加森林植被面积，提高植被的质量和覆盖率。	100%
		可持续影响指标		可加强对现有森林资源的保护，提高森林经营地位。增加森林植被面积，提高植被的质量和覆盖率。	100%
	满意度指标	满意度指标		满意	100%